4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
3
| Data de Lançamento: 14/09/2016 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
O
43
10632/000-2016
120,00
| 1 - PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DAS TAXAS POSTAIS - PROCESSO Nº 0003655-28.2015.8.26.0495 |
| - 2ª VARA - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
120,00
1,0000
120,00
9810/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO SERGIO DOS SANTOS
02.00.03.092.4.4.90.91.01
F
353.716.198-01
30
10594/000-2016
382,03
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002234-03.2015.8.26.0495/01 - ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
382,03
1,0000
382,03
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
49
8259/000-2016
3.008,71
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - AZUL CELESTE
2.572,02
M²
45,7900
56,17
2 - BANDÔ EM TECIDO INSTALADO - AZUL CELESTE - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
436,69
MT LI
24,1000
18,12
6793/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
71
8043/000-2016
1.686,96
| 1 - Toner Brother Original - Ref. TN 3382 monocromático - BROTHER - TN 3382 - A SER UTILIZADO NA |
| DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
1.686,96
UN
8,0000
210,87
6793/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
146
8320/000-2016
994,32
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER - TN 2370 - TRÂNSITO
994,32
UN
4,0000
248,58
4591/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
241
5529/001-2016
300,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER ESTA |
| SECRETARIA E O INCRA - PERÍODO DE 6 MESES - FEV À MAR/16 - DESENV. AGRÁRIO |
300,00
SV
5.000,0000
0,06
5972/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
96.223.243/0001-68
292
6879/000-2016
1.145,10
| 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TENS MED IV - MODELO REF. CARCI - PATRIMONIO: |
| 36316. |
381,70
SV
1,0000
381,70
| 2 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TENS MED IV - MODELO REF. CARCI - PATRIMONIO: |
| 36312. |
381,70
SV
1,0000
381,70
| 3 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO TENS MED IV - MODELO REF. CARCI - PATRIMONIO: |
| 36318. - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
381,70
SV
1,0000
381,70
6053/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
62.334.156/0001-66
292
6880/000-2016
1.776,18
| 1 - CONSERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR.. MODELO DX3012 - PARA USO |
| DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.776,18
SV
1,0000
1.776,18
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
292
8061/000-2016
371,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
| 3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
292
8085/000-2016
371,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
| 3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
207,00
SV
1,0000
207,00
7322/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
15.736.240/0001-26
320
8206/000-2016
840,00
| 1 - TRAVESSEIRO COM ESPUMA DE BLOCO ÚNICO DE POLIURETANO ANTIÁCARO, ANTIFUNGICIDA E |
| ANTIALÉRGICA, COM DENSIDADE D26, COSTURADO ELETRONICAMENTE, REVESTIDO EM COURVIM NA COR |
| AZUL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 60X40X8CM |
| APROX. - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
840,00
UN
20,0000
42,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
3
Vl. Pago
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/023-2016
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
433
9318/000-2016
7.510,86
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
1.524,60
M3
20,0000
76,23
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
405,00
UN
15,0000
27,00
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
1.710,00
M3
15,0000
114,00
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
1.435,32
UN
6,0000
239,22
5 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
545,94
UN
6,0000
90,99
6 - CABO FLEXIVEL-10 MM AZUL - ATS
630,00
RL
2,0000
315,00
| 7 - CABO FLEXIVEL-10 MM PRETO - ATS - MATERIAL UTILIZADO PARA A REFORMA DO ESTACIONAMENTO E |
| DA UBS DO CENTRO - SAÚDE |
1.260,00
RL
4,0000
315,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
433
9319/000-2016
2.527,96
1 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
2.100,00
UN
1,0000
2.100,00
2 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
199,96
UN
4,0000
49,99
| 3 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS - MATERIAL |
| UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POSTO DE SAUDE CAPINZAL - SAÚDE |
228,00
UN
6,0000
38,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
435
8064/000-2016
5.194,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
1.302,00
SV
14,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
994,00
SV
14,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.898,00
SV
14,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
435
8081/000-2016
742,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
186,00
SV
2,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
142,00
SV
2,0000
71,00
| 3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E DE MEDICAMENTOS - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
414,00
SV
2,0000
207,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/001-2016
7.168,17
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - C/C 444-6 CEF |
| - SAÚDE |
7.168,17
SV
5,1600
1.389,99
9683/2016
Outros/Não Aplicável
ROSIENY MARIA CAMARGO PEREIRA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
422.090.338-02
541
10685/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPARÁ COM LUCIANO DA CAPACITAÇÃO PAR E VEDAÇÕES DO PERÍODO ELEITORAL E |
| DOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016 EM SÃO |
| PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
9976/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
10686/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES DO MUNICÍPIO À BIENAL DO LIVRO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 28 DE |
| AGOSTO DE 2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3306/001-2016
2.459,40
| 1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
| SEGMENTOS: EMEI 94,8%, APAE 2,54%, EJA 0,81%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,39% - EDUCAÇÃO |
2.459,40
UN
4.099,0000
0,60
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
3310/001-2016
820,20
| 1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - PARA OS |
820,20
UN
1.367,0000
0,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
3
Vl. Pago
| SEGMENTOS: CRECHE 94,07%, CRECHE NOSSO NINHO 5,93% - EDUCAÇÃO |
11582/2015
Pregão Presencial
| MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3314/001-2016
8.621,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,73%, APAE |
| 2,55%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,36% - EDUCAÇÃO |
8.621,00
KG
466,0000
18,50
9783/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
582
10588/000-2016
720,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO |
| DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
720,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
575/000-2016
68,11
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIV .4 PLACA FSO |
| 9222 - PERTENCENTE À SEC. DE ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS |
68,11
SV
1,0000
68,11
9716/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
113812600
O
5813
576/000-2016
68,10
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9473 - |
| PERTENCENTE AO CRAM - SERV. MUNICIPAIS |
68,10
SV
1,0000
68,10
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
731
1577/000-2016
108,00
| 1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - AQUISIÇÃO PARA |
| USO NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI - ASSISTÊNCIA |
108,00
UN
180,0000
0,60
9135/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
750
9811/000-2016
558,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA
258,00
SV
60,0000
4,30
| 2 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E SECRETARIA |
| NOS SEUS ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA |
300,00
SV
60,0000
5,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 15 de Setembro de 2016.
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